1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.331650
Contract reference
HOSPNEYARIAS-2019-00312
Contract description:
MATERIALES DE LAVANDERÍA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/05/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2019-0102
Request Title
MATERIALES DE LAVANDERIA
Description
MATERIALES DE LAVANDERIA
Business Operation
ALMACEN DE SUMINISISTROS DE OFICINA
Reply Reference
EMPRESA GALACTICA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
379,788.13 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/05/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
Agree later
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.658455 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
321,854.35
0.00
57,933.78
0.00
361,400.00
379,788.13
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07
DETERGINOL 55 GLS REFUERZO ALCALINO (TANQUE)
3
UD
48,000
42,780
128,340.00
0.00
18
23,101.20
0.00
144,000.00
151,441.20
1
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07
BLANQUEADOR G 55 GLS (TANQUE)
3
UD
16,000
14,376.56
43,129.68
0.00
18
7,763.34
0.00
48,000.00
50,893.02
1
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07
NEUTRY 1 55 GLS NEUTRALIZACION(TANQUE)
1
UD
47,000
42,362.31
42,362.31
0.00
18
7,625.22
0.00
47,000.00
49,987.53
1
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07
SUAVISOL AZUL 55 GLS (TANQUE)
2
UD
25,000
23,364
46,728.00
0.00
18
8,411.04
0.00
50,000.00
55,139.04
1
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07
FORTY 6 LIQUIDO 55 GLS (TANQUE)
2
UD
35,000
29,516
59,032.00
0.00
18
10,625.76
0.00
70,000.00
69,657.76
1
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07
EXTRACTO REMOVEDOR SANGRE GL
4
GAL
600
565.59
2,262.36
0.00
18
407.22
0.00
2,400.00
2,669.58
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/03/2019_08_32 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/05/2019_07_03 p.m..Pdf
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Budget Setting
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5EF4143B092F2213B9419CF4C02431FC2115E94C5845B95757A799109646EA34