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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.314666   Contract reference MIDE-2019-00192   Contract description: s   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2019-0091   Request Title Solicitud de repuestos   Description Adquisición de repuestos   Business Operation J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.   Reply Reference Solicitud de repuestos_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 588,030.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en los buggies que realizan servicios operativos y recorridos de patrullajes, para mantener y garantizar la seguridad, estabilidad de la ciudadanía y la Defensa Nacional Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.658502 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 498,330.88 0.00 89,699.56 0.00 505,600.00 588,030.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172505 - Llantas de bic(...)25172505 - Llantas de bicicleta 2.3.5.3.01 Aro delantero negro 8 UD 5,300 5,043.49 40,347.92 0.00 18 7,262.63 0.00 42,400.00 47,610.55   Comentarios proveedor:STD             2 25172505 - Llantas de bic(...)25172505 - Llantas de bicicleta 2.3.5.3.01 Neumatico 28x9x14 8 UD 9,600 9,330.89 74,647.12 0.00 18 13,436.48 0.00 76,800.00 88,083.60   Comentarios proveedor:Maxxis             3 25174404 - Tapizado del t(...)25174404 - Tapizado del techo 2.3.9.8.01 Techo deportivo 8 UD 38,000 37,829.49 302,635.92 0.00 18 54,474.47 0.00 304,000.00 357,110.39   Comentarios proveedor:Max             4 25172604 - Espejos retrov(...)25172604 - Espejos retrovisores 2.3.9.8.01 Retrovisor laterales 8 UD 10,300 10,087.49 80,699.92 0.00 18 14,525.99 0.00 82,400.00 95,225.91 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/03/2019_01_13 p.m..Pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top B429424192E6E427198D6CBE6FB5DDD5243DA68589D577F2101476E05F1CA1ED