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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.311351
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00462
Contract description:
ADQ. DE MATERIALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UBICADOS EN EL DATACENTER DE ESTA PGR. S/R 019-493/2248/1997.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/03/2019 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0206
Request Title
ADQ. DE MATERIALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UBICADOS EN EL DATACENTER DE ESTA PGR. S/R 019-493/2248/1997.
Description
ADQ. DE MATERIALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UBICADOS EN EL DATACENTER DE ESTA PGR. S/R 019-493/2248/1997.
Business Operation
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
CECOM_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
136,844.87 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/03/2019 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/03/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.658101 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,970.23
0.00
20,874.64
0.00
130,350.00
136,844.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43222622 - Dispositivo pa
(...)
43222622 - Dispositivo para balancear la carga del servidor
2.6.5.5.01
ATS 1.44 KVA
2
UD
45,000
40,741.6
81,483.20
0.00
18
14,666.98
0.00
90,000.00
96,150.18
2
26121609 - Cable de redes
2.6.5.7.01
PATH CORDS CAT 6 DE 7 PIE AZULES
29
UD
450
344.93
10,002.97
0.00
18
1,800.53
0.00
13,050.00
11,803.50
3
26121609 - Cable de redes
2.6.5.7.01
PATH CORDS CAT 6 DE 20 PIE AZULES
20
UD
1,100
843.28
16,865.60
0.00
18
3,035.81
0.00
22,000.00
19,901.41
4
26121609 - Cable de redes
2.6.5.7.01
ORGANIZADORES DE CABLE 2U
2
UD
2,650
3,809.23
7,618.46
0.00
18
1,371.32
0.00
5,300.00
8,989.78
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cert 206.pdf
cert 206.pdf
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sol 206.pdf
sol 206.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/03/2019_01_10 p.m..Pdf
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Budget Setting
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811EBFA29C33A3602EE9E212948D881085D1A10F8588ACF3CAA1C55681FD6715