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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.311568   Contract reference SIUBEN-2019-00029   Contract description: Compra de materiales de limpieza para para ser utilizados en Oficina Principal y Regionales.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIUBEN-DAF-CM-2019-0011   Request Title Compra de materiales de limpieza para para ser utilizados en Oficina Principal y Regionales.   Description Compra de materiales de limpieza para para ser utilizados en Oficina Principal y Regionales.   Business Operation Departamento de Almecén   Reply Reference COTIZACION SIUBEN-DAF-CM-2019-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 29,594.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 28/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: A recibir según muestras ofertadas. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.656025 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 25,080.00 0.00 4,514.40 0.00 31,521.00 29,594.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiadores multiuso en spray 623 gr mínimo (traer muestra) 30 UD 350 270 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 10,500.00 9,558.00         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas para baño (paquetes 100/1) (traer muestra) 300 UD 41.67 33 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 12,501.00 11,682.00         12 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (saco 30 libras) 12 UD 710 590 7,080.00 0.00 18 1,274.40 0.00 8,520.00 8,354.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificado de disponibilidad de cuota a comprometer 0021.pdf Certificado de disponibilidad de cuota a comprometer 0021.pdf Download Orden de compras Edyjcsa 00029.pdf Orden de compras Edyjcsa 00029.pdf Download Budget Setting   Back To Top A599214EE57AD468F773E7A184F114BC0D0AC7FEAD851AD570E45FDCABCF220C