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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.311097
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00446
Contract description:
DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN “ENLACES COMUNITARIOS” R/S 019-1826
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/03/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0093
Request Title
DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN “ENLACES COMUNITARIOS” R/S 019-1826
Description
DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN “ENLACES COMUNITARIOS” R/S 019-1826
Business Operation
DIRECCION DE PREVENCION DE LA CRIMINALIDAD
Reply Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0093
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
211,692 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/03/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo., Calle Juan de Dios Ventura Simo, Santo Domingo 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.656426 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
179,400.00
0.00
32,292.00
0.00
400,000.00
211,692.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
SERVICIO DE CATERIN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
1
UD
400,000
179,400
179,400.00
0.00
179,400
18
32,292.00
0.00
400,000.00
211,692.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_27/03/2019_01_02 p.m..Pdf
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Escaneo0155.pdf
Escaneo0155.pdf
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Escaneo0155 (1).pdf
Escaneo0155 (1).pdf
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