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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.310573   Contract reference PROCURADURIA-2019-00445   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS UNIDADES DE LA PGR, S/R 019-2057,1867 Y 1792.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0200   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS UNIDADES DE LA PGR, S/R 019-2057,1867 Y 1792.   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS UNIDADES DE LA PGR, S/R 019-2057,1867 Y 1792.   Business Operation VARIAS DEPENDENCIAS   Reply Reference 130677476_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,192.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/03/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.656629 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,858.05 0.00 9,334.45 0.00 58,800.00 61,192.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE IMPACTO NO. 10 1 UD 2,800 2,504.25 2,504.25 0.00 18 450.77 0.00 2,800.00 2,955.02         2 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE IMPACTO NO. 1 1 UD 2,800 2,504.25 2,504.25 0.00 18 450.77 0.00 2,800.00 2,955.02         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE SEGURIDAD REFORZADO 25 UD 300 230 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 7,500.00 6,785.00         4 27112005 - Hachas 2.6.5.7.01 HACHA DE CORTE 5 UD 1,500 1,320.99 6,604.95 0.00 18 1,188.89 0.00 7,500.00 7,793.84         5 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MACHETE 10 UD 300 290 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 3,000.00 3,422.00         6 31181701 - Empaques 2.3.9.8.01 FUNDAS PARA BASURA 2 UD 700 650 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,400.00 1,534.00         7 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS DE HIERRO 12 UD 600 495 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 7,200.00 7,009.20         8 20122818 - Escobillas kel(...)20122818 - Escobillas kelly 2.6.5.7.01 ESCOBILLONES CON PALO 7 UD 500 450 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,500.00 3,717.00         9 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIR DE 4 4 UD 100 80 320.00 0.00 18 57.60 0.00 400.00 377.60         10 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA CUADRADA 8 UD 350 320 2,560.00 0.00 18 460.80 0.00 2,800.00 3,020.80         11 27112005 - Hachas 2.6.5.7.01 PICO CON SU PALO 4 UD 800 760 3,040.00 0.00 18 547.20 0.00 3,200.00 3,587.20         12 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.6.5.2.01 ROLLOS DE MANGUERA DE AGUA DE 3/4 3 UD 1,050 978.2 2,934.60 0.00 18 528.23 0.00 3,150.00 3,462.83         13 31241501 - Lentes 2.3.6.2.01 LENTES PROTECTORES 100 UD 95 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,500.00 10,620.00         14 46181704 - Cascos de segu(...)46181704 - Cascos de seguridad 2.3.9.9.04 CASCOS PROTECTORES 5 UD 180 160 800.00 0.00 18 144.00 0.00 900.00 944.00         15 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECOS REFLECTIVOS 5 UD 180 160 800.00 0.00 18 144.00 0.00 900.00 944.00         16 53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 PAR DE BOTAS DE GOMAS 5 UD 450 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,250.00 2,065.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 200.pdf 200.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/03/2019_06_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 700F6C3795212D793DDD7AB4D46270142B3F94C07CA1FB7A492BE33A74708C64