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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.310302   Contract reference PROCURADURIA-2019-00438   Contract description: CONFECCIÓN DE DIFERENTES SEÑALETICAS PARA DIFERENTES FISCALIAS DE ESTA PGR. S/R 019-1922   Type of Contract Services   Contract Start: 26/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0192   Request Title CONFECCIÓN DE DIFERENTES SEÑALETICAS PARA DIFERENTES FISCALIAS DE ESTA PGR. S/R 019-1922   Description CONFECCIÓN DE DIFERENTES SEÑALETICAS PARA DIFERENTES FISCALIAS DE ESTA PGR. S/R 019-1922   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   Reply Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0192_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 137,234 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.654017 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,300.00 0.00 20,934.00 0.00 137,234.00 137,234.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.3.9.9.01 LETRERO 47"*47', EN VINIL SOBRE ACRÍLICO TRANSPARENTE 4 UD 27,848 23,600 94,400.00 0.00 18 16,992.00 0.00 111,392.00 111,392.00         2 55121705 - Señales auto a(...)55121705 - Señales auto adhesivas 2.3.9.9.01 JUEGO DE SEÑALETICAS PARA PUERTAS EN VINIL SOBRE ACRILICO DE 1/8 4 UD 3,363 2,850 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 13,452.00 13,452.00         3 24112407 - Buzones 2.6.5.7.01 BUZONES DE SUGERENCIA 3 UD 4,130 3,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Escaneo0162.pdf Escaneo0162.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_26/03/2019_02_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 3D7BA927B92C2C9ABCCC97EB1F962587BECC1A753DCC0520574974AD71D04B45