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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.312228   Contract reference MIDE-2019-00184   Contract description: Para ser utilizados en el Edificio que aloja la Asociación Dominicana de Esposas de oficiales de las Fuerzas Armadas "ADEOFA"   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/03/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDE-UC-CD-2019-0049   Request Title Solicitud materiales de pintura.   Description Solicitud materiales de pintura.   Business Operation Dirección General de Ingeniera, MIDE.   Reply Reference Solicitud materiales de pinturas_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 50,479.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en el Edificio que aloja la Asociación Dominicana de Esposas de oficiales de las Fuerzas Armadas "ADEOFA" Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.656701 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,779.00 0.00 7,700.22 0.00 21,419.00 50,479.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas de 2" 2 UD 126 126 252.00 0.00 18 45.36 0.00 252.00 297.36         3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Motas antigotas 2 UD 192.1 192.1 384.20 0.00 18 69.16 0.00 384.20 453.36         3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Porta rolo 2 UD 176.4 176.4 352.80 0.00 18 63.50 0.00 352.80 416.30         13 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 Pintura Tropical contractor acrilico blanco 00 - gls 4 UD 1,335 6,675 26,700.00 0.00 18 4,806.00 0.00 5,340.00 31,506.00         14 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 Pintura Tropical contractor acrilico blanco hueso - gls 4 UD 1,335 1,335 5,340.00 0.00 18 961.20 0.00 5,340.00 6,301.20         21 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 Pintura Sherwin Williams, Cod. 7038 1 UD 9,750 9,750 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 9,750.00 11,505.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/03/2019_12_39 p.m..Pdf Download 545-1.pdf 545-1.pdf Download Budget Setting   Back To Top CE40255FAEA4ED175DCC1062FE6FBC3ED753EC4A755E2744D4B6F23CAE087E24