1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.310574
Contract reference
ASDO-2019-00065
Contract description:
Solicitud de Raciones Alimenticias y Herramientas
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/03/2019 07:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDO-UC-CD-2019-0030
Request Title
Solicitud de Raciones Alimenticias y Herramientas
Description
Solicitud de Raciones Alimenticias y Herramientas
Business Operation
Departamento Gestion de Riesgo
Reply Reference
Solicitud de Raciones Alimenticias y Herramientas_
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,178.87 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
27/03/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/04/2019 07:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en coordinación con la Defensa Civil en el Operativo Semana Santa 2019, según com. anexa
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.656057 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,395.55
0.00
1,783.32
0.00
17,965.76
29,178.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10151701 - Semillas o plá
(...)
10151701 - Semillas o plántulas de arroz
2.6.7.9.01
SACO DE ARROZ 50 LIB
2
UD
1,150
3,125
6,250.00
0.00
0.00
0.00
2,300.00
6,250.00
2
50151604 - Aceites animal
(...)
50151604 - Aceites animal comestibles
2.3.7.1.05
ACEITE CRISOL
4
GAL
169
298.28
1,193.12
0.00
16
190.90
0.00
676.00
1,384.02
3
50171830 - Salsas o condi
(...)
50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados
2.3.1.1.01
SALSA DE 1/4
8
UD
83.05
100
800.00
0.00
18
144.00
0.00
664.40
944.00
4
50221002 - Harina
2.3.1.3.03
ESPAGUETTIS FALDO
1
UD
800
1,280
1,280.00
0.00
0.00
0.00
800.00
1,280.00
5
50171830 - Salsas o condi
(...)
50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados
2.3.1.1.01
SAZON COMPLETO
1
GAL
75
101.69
101.69
0.00
18
18.30
0.00
75.00
119.99
6
10151511 - Semillas o plá
(...)
10151511 - Semillas o plántulas de puerro
2.6.7.9.01
AJO SELECTO
1
GAL
166
795.76
795.76
0.00
18
143.24
0.00
166.00
939.00
7
50111510 - Carne de ave o
(...)
50111510 - Carne de ave o carne fresca
2.3.1.3.02
SALAMI DE 1 LIB
24
LB
92
100
2,400.00
0.00
0.00
0.00
2,208.00
2,400.00
8
50111511 - Carne de ave o
(...)
50111511 - Carne de ave o carne congelada
2.3.1.3.02
POLLO
50
LB
55
59
2,950.00
0.00
0.00
0.00
2,750.00
2,950.00
9
10151511 - Semillas o plá
(...)
10151511 - Semillas o plántulas de puerro
2.6.7.9.01
HABICHUELA ROJA
25
LB
39
60
1,500.00
0.00
0.00
0.00
975.00
1,500.00
10
10131701 - Terrarios
2.6.9.2.01
SAL
2
LB
20
130.51
261.02
0.00
18
46.98
0.00
1,000.00
308.00
11
13101723 - Termoplástico
2.3.7.2.99
FALDO PLAATOS DESECHABLES
4
FT
588
915.2
3,660.80
0.00
18
658.94
0.00
2,352.00
4,319.74
12
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR
20
LB
22.4
18.6
372.00
0.00
16
59.52
0.00
448.00
431.52
14
13101723 - Termoplástico
2.3.7.2.99
SERVILLETAS JUMBO
2
PAQ
125
965.5
1,931.00
0.00
18
347.58
0.00
250.00
2,278.58
15
13101723 - Termoplástico
2.3.7.2.99
VASOS
8
PAQ
110.17
36.44
291.52
0.00
18
52.47
0.00
881.36
343.99
16
50161813 - Chocolate o su
(...)
50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite
2.3.1.1.01
CHOCOLATE
4
CAJ
110
189.66
758.64
0.00
16
121.38
0.00
440.00
880.02
17
50192603 - Papas preparad
(...)
50192603 - Papas preparadas de repisa o arroz o pasta o relleno
2.3.1.1.01
PAPAS
50
L
29
25
1,250.00
0.00
0.00
0.00
1,450.00
1,250.00
18
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
CARTON DE HUEVOS
10
UD
149
160
1,600.00
0.00
0.00
0.00
1,490.00
1,600.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/03/2019_11_53 p.m..Pdf
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orden supermer.PDF
orden supermer.PDF
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Budget Setting
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