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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.313483
Contract reference
ONE-2019-00031
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LA FERIA SEMANA ECONÓMICA Y FINANCIERA 2019 (BCRD)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/04/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/04/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ONE-DAF-CM-2019-0003
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LA FERIA SEMANA ECONÓMICA Y FINANCIERA 2019 (BCRD)
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LA FERIA SEMANA ECONÓMICA Y FINANCIERA 2019 (BCRD)
Business Operation
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Ida Graphic,_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,398.56 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/04/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/04/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
MATERIAL PROMOCIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, PARA SER DISTRIBUIDO EN LA FERIA SEMANA ECONÓMICA Y FINANCIERA 2019 (BCRD), A REALIZARSE DEL LUNES 25 AL VIERNES 29 DE MARZO 2019
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.656052 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,592.00
0.00
2,806.56
0.00
12,000.00
18,398.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
82101502 - Publicidad en
(...)
82101502 - Publicidad en afiches
2.2.2.1.01
CAJAS DE LAPIZ DE COLORES PARA NIÑOS, IMPRESIÓN DE LÍNEA GRÁFICA
400
UD
30
38.98
15,592.00
0.00
18
2,806.56
0.00
12,000.00
18,398.56
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/03/2019_06_21 p.m..Pdf
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Cotizacion Ida Graphic.pdf
Cotizacion Ida Graphic.pdf
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Budget Setting
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1218C35F9282B487E93D73D457C391443A8BB92EA87A08F8767639771DF020B5