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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.313323
Contract reference
ONE-2019-00027
Contract description:
ADQ. DE TÓNER PARA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL EN LA FERIA DEL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/04/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2019-0021
Request Title
ADQ. DE TÓNER PARA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL EN LA FERIA DEL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
Description
ADQ. DE TÓNER PARA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL EN LA FERIA DEL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Productive Business Solutions Dominicana_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
84,606 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/03/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.656134 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
71,700.00
0.00
12,906.00
0.00
71,700.00
84,606.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.3.9.2.01
TÓNER 7500 CYAN HIGH CAPACITY
1
UD
22,900
22,900
22,900.00
0.00
18
4,122.00
0.00
22,900.00
27,022.00
2
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.3.9.2.01
TÓNER 7500 MAGENTA HIGH CAPACITY
2
UD
22,900
22,900
45,800.00
0.00
18
8,244.00
0.00
45,800.00
54,044.00
3
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.3.9.2.01
CONTENEDOR DE RESIDUOS XEROX PHASER 7500
1
UD
3,000
3,000
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,000.00
3,540.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/03/2019_04_58 p.m..Pdf
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COTIZACION 2019 ONE.pdf
COTIZACION 2019 ONE.pdf
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Budget Setting
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D9B9644D15243BC4C3495021357EF8D4C8377E257CE03FA207B4CE0DACA7C4BF