1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.310330
Contract reference
911-2019-00074
Contract description:
Contratación de taller para servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para los vehículos propiedad, para sede Santo Domingo y Santiago
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/03/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/04/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2019-0013
Request Title
Contratación de taller para servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para los vehículos propiedad, para sede Santo Domingo y Santiago
Description
Contratación de taller para servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para los vehículos propiedad, para sede Santo Domingo y Santiago
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
Sersimotriz_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
600,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/03/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/11/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.655615 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
508,474.58
0.00
91,525.42
0.00
600,000.00
600,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para tres (3) vehículos tipo autobús marca NISSAN TOURISTAR año 2015 (Santo Domingo)
1
UD
600,000
508,474.58
508,474.58
0.00
18
91,525.42
0.00
600,000.00
600,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/03/2019_03_47 p.m..Pdf
Download
OC Sercimotriz.pdf
OC Sercimotriz.pdf
Download
CUOTA 868 Servicio Sistema Motriz AMG EIRL.pdf
CUOTA 868 Servicio Sistema Motriz AMG EIRL.pdf
Download
16- 911-DAF-CM-2019-0013 - Acta Simple.docx
16- 911-DAF-CM-2019-0013 - Acta Simple.docx
Download
Budget Setting
Back To Top
BAC9B3172E5C83B5995D613E5C8AA7E8BC24F35A1AD772CF1377116BC85D0CA2