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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.312851
Contract reference
911-2019-00050
Contract description:
Adquisición de Cámaras y Componentes de Repuesto para el Sistema de Video Vigilancia Urbana Perteneciente al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
911-CCC-LPN-2018-0011
Request Title
Adquisición de Cámaras y Componentes de Repuesto para el Sistema de Video Vigilancia Urbana Perteneciente al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro.
Description
Adquisición de Cámaras y Componentes de Repuesto para el Sistema de Video Vigilancia Urbana Perteneciente al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro.
Business Operation
DIRECCIÓN DE VIDEO VIGILANCIA
Reply Reference
oferta_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
486,613.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.638115 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
412,384.00
0.00
74,229.12
0.00
270,000.00
486,613.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Acoplador Impermeable RJ45
400
UD
675
1,030.96
412,384.00
0.00
18
74,229.12
0.00
270,000.00
486,613.12
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contrato Pemica S.R.L..pdf
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CUOTA 847 Pemica SRL.pdf
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