1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.313831   Contract reference MAPRE-2019-00059   Contract description: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2019.   Type of Contract Services   Contract Start: 03/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAPRE-DAF-CM-2019-0007   Request Title COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2019.   Description COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2019.   Business Operation DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS GENERALES   Reply Reference COTIZACIONN QUIMICO   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 56,710.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.654203 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 48,060.05 0.00 8,650.81 0.00 58,500.00 56,710.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICA 15 UD 400 263.13 3,946.95 0.00 18 710.45 0.00 6,000.00 4,657.40         8 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 LUSTRADOR DE GOMAS 10 UD 1,500 1,600.25 16,002.50 0.00 18 2,880.45 0.00 15,000.00 18,882.95         9 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 CRISTALIZADOR PARA MARMOL L-2 15 UD 2,500 1,874.04 28,110.60 0.00 18 5,059.91 0.00 37,500.00 33,170.51 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/03/2019_12_03 p.m..Pdf Download CUOTA PARA COMPROTEMER PROVESOL.pdf CUOTA PARA COMPROTEMER PROVESOL.pdf Download Informe Final_22_03_2019_08_25 p.m..Pdf Informe Final_22_03_2019_08_25 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 9FAC50419BE6814242185D6217653576B57A084817BF37815FA2D67BD781FDC4