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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.310012   Contract reference PROCURADURIA-2019-00439   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN ALMACÉN DE LA PGR, S/R 019-1541.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/03/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/09/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0194   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN ALMACÉN DE LA PGR, S/R 019-1541.   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN ALMACÉN DE LA PGR, S/R 019-1541.   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference MERCANTIL DEL CARIBE_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 36,796.29 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/03/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/03/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.653822 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 31,183.30 0.00 5,612.99 0.00 35,840.00 36,796.29         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE DE 7 ULTRAFINO 1 UD 160 148.3 148.30 0.00 18 26.69 0.00 160.00 174.99         2 30102503 - Chapa de hierr(...)30102503 - Chapa de hierro 2.6.5.7.01 TOLA 4X8X1/16 10 UD 1,800 1,557 15,570.00 0.00 18 2,802.60 0.00 18,000.00 18,372.60         3 30102503 - Chapa de hierr(...)30102503 - Chapa de hierro 2.6.5.7.01 TOLA CORRUGADA 4X8X1/16 5 UD 3,500 2,817 14,085.00 0.00 18 2,535.30 0.00 17,500.00 16,620.30         4 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.6.5.7.01 VARILLAS SOLDADURA DE 5/32 2 LB 90 690 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 180.00 1,628.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 194.pdf 194.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/03/2019_07_55 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top E72A418BE711B9FECE8E0FF2559BA418E5F32C3B3917273E685DF1228C5724A0