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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.309315   Contract reference COREPOL-2019-00009   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/03/2019 18:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/04/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COREPOL-UC-CD-2019-0005   Request Title SOLICITUD COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   Description SOLICITUD COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SUMINISTRO DE ESTE COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL.   Business Operation Almacén y Suministro   Reply Reference SOLICITUD COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 118,611.31 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/03/2019 18:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/04/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.653823 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 100,518.06 0.00 18,093.25 0.00 118,697.42 118,611.31         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 folder 8 1/2 x 11 100/1 6 CAJ 377.6 320 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,265.60 2,265.60         2 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.9.01 cucharas plásticas 40/25 2 CAJ 1,437.24 1,218 2,436.00 0.00 18 438.48 0.00 2,874.48 2,874.48         3 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 folder 8 1/2 x 13 100/1 2 CAJ 637.2 540 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,274.40 1,274.40         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 bolsas de basura 25/1 19 PAQ 66.96 55.9 1,062.10 0.00 18 191.18 0.00 1,272.24 1,253.28         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 bolsas de basura 5/1 55 galones 2 PAQ 997.1 845 1,690.00 0.00 18 304.20 0.00 1,994.20 1,994.20         6 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.2.01 papel de aluminio 12/200 2 CAJ 1,073.8 910 1,820.00 0.00 18 327.60 0.00 2,147.60 2,147.60         7 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 sobres blancos estándar no. 10 500 UD 1.8 1.47 735.00 0.00 18 132.30 0.00 900.00 867.30         8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 vaso plastico no. 10 50/50 1 CAJ 5,324.16 4,512 4,512.00 0.00 18 812.16 0.00 5,324.16 5,324.16         9 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 vaso plastico no. 7 50/50 1 CAJ 2,966.52 2,514 2,514.00 0.00 18 452.52 0.00 2,966.52 2,966.52         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 funda mediana 28 x 35 10/1 30 45 PAQ 354 300 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel higiénico para dispensador 59 UD 991.2 840 49,560.00 0.00 18 8,920.80 0.00 58,480.80 58,480.80         12 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.2.01 papel para maquina sumadora 38 UD 40.41 33.4 1,269.20 0.00 18 228.46 0.00 1,535.58 1,497.66         13 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 cubiertos desechables 44 PAQ 51.92 44 1,936.00 0.00 18 348.48 0.00 2,284.48 2,284.48         14 52121602 - Servilletas 2.3.9.9.01 servilletas de mesa fardos de 10 5 500UD 1,250.8 1,060 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 6,254.00 6,254.00         15 11151712 - Hilado de pape(...)11151712 - Hilado de papel 2.3.2.1.01 papel hilo crema 8 1/2 x 11 8 RESMA 657.97 557.97 4,463.76 0.00 18 803.48 0.00 5,263.76 5,267.24         16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para dispensador 6/1 8 PAQ 991.2 840 6,720.00 0.00 18 1,209.60 0.00 7,929.60 7,929.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/03/2019_10_03 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top 6FC6FE123438262701C2C3307C6EEE79D3CDDAB7F0EA26DE45E8A7F62FBE759F