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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.310279   Contract reference PROCURADURIA-2019-00434   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN LA FISCALÍA DE VILLA CONSUELO Y GIRASOLES, S/R 019-1687 Y 1706   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/03/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/09/2019 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0087   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN LA FISCALÍA DE VILLA CONSUELO Y GIRASOLES, S/R 019-1687 Y 1706   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN LA FISCALÍA DE VILLA CONSUELO Y GIRASOLES, S/R 019-1687 Y 1706   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   Reply Reference OFERTA ECONOMICA PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0087   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 14,534.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/03/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACÉN DE PGR   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.653511 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 12,317.61 0.00 2,217.17 0.00 21,140.00 14,534.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.6.5.7.01 PIE DE ALAMBRE NO. 8 COLOR NEGRO 800 FT 20 11.65 9,320.00 0.00 18 1,677.60 0.00 16,000.00 10,997.60         29 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.02 ROLLO TUBERIA DE COBRE DE 5/8 1 UD 4,800 2,944.91 2,944.91 0.00 18 530.08 0.00 4,800.00 3,474.99         32 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.9.8.01 TORNILLO DIABLITODE 10X1 170 UD 2 0.31 52.70 0.00 18 9.49 0.00 340.00 62.19 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 87.pdf 87.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/03/2019_08_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 17D6E89C0260E56574BCF471CE98476A754B216BF6AAED3C9F4614873B9912DB