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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.310036   Contract reference PROCURADURIA-2019-00433   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN LA FISCALÍA DE VILLA CONSUELO Y GIRASOLES, S/R 019-1687 Y 1706   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/03/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/08/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0087   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN LA FISCALÍA DE VILLA CONSUELO Y GIRASOLES, S/R 019-1687 Y 1706   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN LA FISCALÍA DE VILLA CONSUELO Y GIRASOLES, S/R 019-1687 Y 1706   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   Reply Reference PGR-15654   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 70,466.23 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 21/03/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance almacen de pgr   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.653510 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 59,717.14 0.00 10,749.09 0.00 70,165.00 70,466.23         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 27111704 - Enchufes 2.6.5.7.01 TOMACORRIENTE BITICINO 46 UD 95 71.75 3,300.50 0.00 18 594.09 0.00 4,370.00 3,894.59         6 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO BITICINO 19 UD 80 64.78 1,230.82 0.00 18 221.55 0.00 1,520.00 1,452.37         7 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR DOBLE BITICINO 11 UD 120 107.42 1,181.62 0.00 18 212.69 0.00 1,320.00 1,394.31         13 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.6.5.6.01 ROLLO DE TAPE NEGRO 7 UD 80 56.58 396.06 0.00 18 71.29 0.00 560.00 467.35         15 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 CAJA DE BREACKER GENERAL DE 8-16 2 UD 2,500 1,788.42 3,576.84 0.00 18 643.83 0.00 5,000.00 4,220.67         21 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.6.5.7.01 TARUGOS DE PLOMO DE 1/2 CON SUS TORNILLOS 28 UD 20 11.64 325.92 0.00 18 58.67 0.00 560.00 384.59         23 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR TRIPLE BITICINO 2 UD 180 154.16 308.32 0.00 18 55.50 0.00 360.00 363.82         24 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.8.01 BATERIAS PARA INVEROR DE 6 VOLTIOS 6 UD 5,800 5,250 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 34,800.00 37,170.00         25 41113640 - Medidores de v(...)41113640 - Medidores de vatios 2.6.5.8.01 YUMPER DE 10 PIE NEGRO CON ALAMBRE DE BATERIA NO. 2/0 6 UD 1,800 1,468.12 8,808.72 0.00 18 1,585.57 0.00 10,800.00 10,394.29         26 41113640 - Medidores de v(...)41113640 - Medidores de vatios 2.6.5.8.01 YUMPER DE 5 PIE NEGRO CON ALAMBRE DE BATERIA NO. 2/0 1 UD 950 806.31 806.31 0.00 18 145.14 0.00 950.00 951.45         27 41113640 - Medidores de v(...)41113640 - Medidores de vatios 2.6.5.8.01 YUMPER DE 9 PIE NEGRO CON ALAMBRE DE BATERIA NO. 2/0 1 UD 1,500 1,335.76 1,335.76 0.00 18 240.44 0.00 1,500.00 1,576.20         35 30151703 - Canaletas 2.6.5.7.01 CANALETAS DE 1 3 UD 95 84.13 252.39 0.00 18 45.43 0.00 285.00 297.82         36 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 CAJA ELECTRICA REFORZADA DE 2X4 DE 1/2 DE METAL 4 UD 35 25.47 101.88 0.00 18 18.34 0.00 140.00 120.22         37 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.6.3.02 TUBERIA LT 3 SIN METAL 40 UD 200 164.8 6,592.00 0.00 18 1,186.56 0.00 8,000.00 7,778.56 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 87.pdf 87.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/03/2019_08_01 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/09/2019_09_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 17D6E89C0260E56574BCF471CE98476A754B216BF6AAED3C9F4614873B9912DB