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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.309261
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00430
Contract description:
CONFECCIÓN PELOTAS CON EL MINISTERIO PÚBLICO Y ROLL UP CON SU BANNER PARA LAS ACTIVIDADES DE “LINEA VIDA”. R/S 019-1761 Y 1531
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/03/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0085
Request Title
CONFECCIÓN PELOTAS CON EL MINISTERIO PÚBLICO Y ROLL UP CON SU BANNER PARA LAS ACTIVIDADES DE “LINEA VIDA”. R/S 019-1761 Y 1531
Description
CONFECCIÓN PELOTAS CON EL MINISTERIO PÚBLICO Y ROLL UP CON SU BANNER PARA LAS ACTIVIDADES DE “LINEA VIDA”. R/S 019-1761 Y 1531
Business Operation
DIRECCION DE PREVENCION DE LA CRIMINALIDAD
Reply Reference
GA-201903-025
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
88,081.81 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/03/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS No.201-00429, A FAVOR DE IMPRESOS TRES TINTAS
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.652165 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
74,645.60
0.00
13,436.21
0.00
188,800.00
88,081.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
82101502 - Publicidad en
(...)
82101502 - Publicidad en afiches
2.2.2.1.01
ROLL UP CON SU BANNER
20
UD
9,440
3,732.28
74,645.60
0.00
18
13,436.21
0.00
188,800.00
88,081.81
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_21/03/2019_05_38 p.m..Pdf
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Escaneo0133.pdf
Escaneo0133.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/12/2019_2_23 p.m..Pdf
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Budget Setting
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497FB8325C02E7664D442BAF85367E8E30EABEA4381E4B9A4AFB59DA2AD604CD