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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.308896
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00410
Contract description:
CONFECCIÓN DE MARCOS DE FOTO, CARPETAS, TARJETAS Y SELLOS PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-1504, 1534, 145, 1464, 35, 1031, 959, 1295, 1277 Y 1334
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/03/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/03/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0186
Request Title
CONFECCIÓN DE MARCOS DE FOTO, CARPETAS, TARJETAS Y SELLOS PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-1504, 1534, 145, 1464, 35, 1031, 959, 1295, 1277 Y 1334
Description
CONFECCIÓN DE MARCOS DE FOTO, CARPETAS, TARJETAS Y SELLOS PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-1504, 1534, 145, 1464, 35, 1031, 959, 1295, 1277 Y 1334
Business Operation
Dirección Campañas Sociales
Reply Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0186_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
80,405.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jimenez Moya OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS DOCUMENTOS ORIGINAL REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS No.2019-00409, A FAVOR DE TOPRINTONLINE, SRL
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.650808 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
68,140.00
0.00
12,265.20
0.00
80,400.00
80,405.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.2.01
TARJETAS DE PRESENTACIÓN
2,600
UD
4.6
3.9
10,140.00
0.00
18
1,825.20
0.00
11,960.00
11,965.20
Mis observaciones:
300 SANDRA ARIAS, 500 MIGUEL CARRERO, 200 ROBERTO ENCARNACION, 200 EDWAR NUNEZ, 200 SMAILY RODRIGUEZ, 200 AURA GARCIA, 200 SUMAYA RODRIGUEZ, 200 ARIANNA FRENCIA, 200 CLAUDINA BOGAERT, 200 MELINA BERIGUETE Y 200 PENELOPE PORTES
6
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.8.01
SELLOS PRE TINTADOS PARA LA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y CUENTAS POR PAGAR
2
UD
1,888
1,600
3,200.00
0.00
18
576.00
0.00
3,776.00
3,776.00
4
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.8.01
SELLOS PRE TINTADOS, TRES (3) PARA LA DIRECCION DE TECNOLIGIA DE LA INFORMACIÓN Y UNO (1) PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
4
UD
2,360
2,000
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
9,440.00
9,440.00
5
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.8.01
SELLOS PRE TINTADOS, PARA EL CENTRO DE ANTENCION AL CIUDADANO
36
UD
1,534
1,300
46,800.00
0.00
18
8,424.00
0.00
55,224.00
55,224.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_19/03/2019_08_15 p.m..Pdf
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certificacion 0181.pdf
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098DF29869D914A0546785F704D96E79476E706714455557FABC6A4584AA6A3F