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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.308480
Contract reference
MAPRE-2019-00038
Contract description:
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2019 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/03/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/09/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MAPRE-DAF-CM-2019-0004
Request Title
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2019 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Description
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2019 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Business Operation
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
COMERCIALIZADORA TAVERAS PASCUAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
106,999.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/03/2019 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/09/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.640135 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
90,677.32
0.00
16,321.92
0.00
108,500.00
106,999.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
19
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
GEL ANTI BACTERIAL PARA MANOS DE 8 ONZA
150
UD
190
159.32
23,898.00
0.00
18
4,301.64
0.00
28,500.00
28,199.64
32
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO
400
GAL
100
83.05
33,220.00
0.00
18
5,979.60
0.00
40,000.00
39,199.60
41
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CARRITOS 4 RUEDAS PARA TRANSPORTAR BASURA Y UTENSILIOS
4
UD
10,000
8,389.83
33,559.32
0.00
18
6,040.68
0.00
40,000.00
39,600.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/03/2019_08_12 p.m..Pdf
Download
CUOTA A COMPROMETER TAVERAS PASCUAL LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2019.pdf
CUOTA A COMPROMETER TAVERAS PASCUAL LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2019.pdf
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Budget Setting
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4C680F6233CAA133DD91C506D8F04643EFA9B0EB0868E156E77AE140CF6F6BB2