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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.308483
Contract reference
MAPRE-2019-00037
Contract description:
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2019 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/03/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/09/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MAPRE-DAF-CM-2019-0004
Request Title
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2019 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Description
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2019 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Business Operation
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
PROVESOL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
167,919.29 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/03/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/09/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.640134 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
142,304.48
0.00
25,614.81
0.00
154,270.00
167,919.29
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
17
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE MADERA EN SPRAY 17.7 ONZAS
30
UD
165
330.82
9,924.60
0.00
18
1,786.43
0.00
4,950.00
11,711.03
21
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES 19 ONZA DIFERENTES FRAGANCIA
50
UD
320
314.02
15,701.00
0.00
18
2,826.18
0.00
16,000.00
18,527.18
23
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY P/ DISPENSADORES 6.2 ONZA
150
UD
280
263.24
39,486.00
0.00
18
7,107.48
0.00
42,000.00
46,593.48
40
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SPRAY DESINFECTANTE DE AIRE REDUCTOR DE BACTERIAS (AMBIENTADOR DESINFECTANTE 6.8 ONZAS OLOR A LIMON )
48
UD
1,500
1,050
50,400.00
0.00
18
9,072.00
0.00
72,000.00
59,472.00
42
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ANTISEPTICO INSTANTANIO (16 ONZA JABON DE MANO LAVADO EN SECO)
24
UD
805
1,116.37
26,792.88
0.00
18
4,822.72
0.00
19,320.00
31,615.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/03/2019_08_03 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER PROVESOL LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2019.pdf
CUOTA A COMPROMETER PROVESOL LIMPIEZA 1RE TRIMESTRE 2019.pdf
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Budget Setting
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4C680F6233CAA133DD91C506D8F04643EFA9B0EB0868E156E77AE140CF6F6BB2