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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.308413   Contract reference ICM-2019-00012   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/03/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ICM-DAF-CM-2019-0005   Request Title Adquisición de materiales de limpieza.   Description Adquisición de materiales de limpieza.   Business Operation Almacén   Reply Reference COMERCIAL MAXIMO JULIO, EIRL.-ADQUISICIÓN DE SUMIN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 176,052.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/03/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.651430 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 149,197.00 0.00 26,855.46 0.00 140,497.00 176,052.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52121602 - Servilletas 2.3.9.9.01 FALDO DE SERVILLETAS 10 PAQ 800 900 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 8,000.00 10,620.00         2 14111614 - Papel o tejido(...)14111614 - Papel o tejidos de álbum 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIÉNICO TOALLA 6/1 10 PAQ 1,000 1,200 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 10,000.00 14,160.00         3 60131510 - Fundas o estuc(...)60131510 - Fundas o estuches o accesorios para instrumentos musicales 2.6.2.4.01 FALDO DE FUNDA GRANDE DE 55 GL. 100/1 12 PAQ 700 950 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 8,400.00 13,452.00         4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 FALDO DE FUNDA PEQUEÑA DE No.28 100/1 12 UD 500 550 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 6,000.00 7,788.00         5 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 CLORO 20 GAL 198 198 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 3,960.00 4,672.80         6 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.9.3.01 MBIENTADOR SPRAY, OLOR A VAINILLA, CANEL Y MANZANA. 15 UD 125 125 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 1,875.00 2,212.50         7 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.9.3.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIB. 3 GAL 1,000 1,400 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 3,000.00 4,956.00         8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 DETERGENTE GALÓN 12 GAL 250 250 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         9 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO CONCENTRADO 12 UD 310 310 3,720.00 0.00 18 669.60 0.00 3,720.00 4,389.60         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED TIPO PLANCHA 6 UD 125 125 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICA 40 UD 180 180 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 7,200.00 8,496.00         12 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.9.3.01 SUAPER DE ALGODON 40 GAL 265 265 10,600.00 0.00 18 1,908.00 0.00 10,600.00 12,508.00         13 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.9.3.01 GALÓN DE DECALIN 6 UD 450 450 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,700.00 3,186.00         14 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.9.9.01 ESPUMA LIMPIADORA 22 OZ. 6 UD 450 450 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,700.00 3,186.00         15 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 YALDA DE LANILLA CREMA 24 UD 98 98 2,352.00 0.00 18 423.36 0.00 2,352.00 2,775.36         16 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 DOCENA DE BRILLO VERDE PARA FREGAR 3 GAL 450 450 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,350.00 1,593.00         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.8.01 FALDO PAPEL JUMBO 12/1 30 UD 1,150 1,150 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 34,500.00 40,710.00         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.8.01 BROCHA No. 1,2,3. 6 UD 85 85 510.00 0.00 18 91.80 0.00 510.00 601.80         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.8.01 ZAFACONES DE BASURA PARA OFICINA. 12 UD 395 395 4,740.00 0.00 18 853.20 0.00 4,740.00 5,593.20         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.8.01 DOCENA DE GUANTES PLÁSTICOS P/LIMPIEZA. 4 UD 950 950 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 3,800.00 4,484.00         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.8.01 DOCENA DE PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA BAÑO. 4 UD 850 850 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,400.00 4,012.00         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.8.01 RASTRILLO PLÁSTICO. 2 UD 295 295 590.00 0.00 18 106.20 0.00 590.00 696.20         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.8.01 PALITA RECOGEDORA DE BASURA. 6 UD 175 175 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,050.00 1,239.00         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.8.01 GALÓN DE LIMPIA CRISTAL. 12 UD 450 450 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,400.00 6,372.00         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.8.01 GALON DE AMOROL CONCENTRADO. 2 UD 950 950 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 1,900.00 2,242.00         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.8.01 GALON DE CENA 6 UD 1,500 1,650 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 9,000.00 11,682.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/03/2019_06_56 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top 7B56C2990816181C584449541F20A92564F9A0F3207851030625EE1222BC0D5C