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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.326538   Contract reference INSUDE-2019-00017   Contract description: Adquisicion de materiales de limpieza, para uso en este Instituto Superior para la Defensa.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INSUDE-UC-CD-2019-0011   Request Title Adquisicion de suministro de limpieza e indumestria   Description Adquisicion de suministro de limpieza e indumestria.   Business Operation Area Administrativa   Reply Reference Adquisicion de materiales de limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 71,574.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisicion de materiales de limpieza, para uso en este Instituto Superior para la Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.645140 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 60,656.00 0.00 10,918.08 0.00 60,656.00 71,574.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         16 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.8.01 Pilas AA 2/1 4 PAQ 750 750 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Ambientador diferentes aroma 305 gr. 19 UD 120 120 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,280.00 2,690.40         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 5 GAL 310 310 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,550.00 1,829.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel higienico toalla 6/1 7 PAQ 1,250 1,250 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 8,750.00 10,325.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Papel jumbo 12/1 12 PAQ 1,125 1,125 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,500.00 15,930.00         5 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 cloro 12 GAL 175 175 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,100.00 2,478.00         6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido 7 GAL 220 220 1,540.00 0.00 18 277.20 0.00 1,540.00 1,817.20         7 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Ceramicliner 7 GAL 450 450 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,150.00 3,717.00         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Espuma limpiadora pin espuma 22 oz. 5 UD 550 550 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,750.00 3,245.00         9 12191501 - Disolventes ar(...)12191501 - Disolventes aromáticos 2.3.7.2.06 Piedra de olor para baño 12 UD 95 95 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,140.00 1,345.20         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plasticas 6 UD 218 218 1,308.00 0.00 18 235.44 0.00 1,308.00 1,543.44         11 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Plumero 5 UD 350 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,750.00 2,065.00         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Suaper No.32 5 UD 250 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,250.00 1,475.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Yarda de lanillas diferentes colores 6 UD 98 98 588.00 0.00 18 105.84 0.00 588.00 693.84         14 52121602 - Servilletas 2.3.9.9.01 Fardo de funda grande de 55 gl 100/1 6 PAQ 950 950 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 5,700.00 6,726.00         15 52121602 - Servilletas 2.3.9.9.01 Fardo de funda mediana de 35 gl 100/1 6 PAQ 650 650 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         17 52121602 - Servilletas 2.3.9.9.01 paquete de papel de baño charmin 4/1 4 PAQ 350 350 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,400.00 1,652.00         18 52121602 - Servilletas 2.3.9.9.01 Cubeta para trapear de 3 galones con exprimidor 2 PAQ 2,500 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/03/2019_08_27 p.m..Pdf Download certificacion de apropiacion.pdf certificacion de apropiacion.pdf Download Preventivo0001.pdf Preventivo0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top 96A8931901440426981123B1BAADC8E9B5D0D6E76D0ACC4B35AF8DA6BDF2B990