1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.314224
Contract reference
MIREX-2019-00176
Contract description:
compra boleto aereo
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/04/2019 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/04/2019 14:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2019-0099
Request Title
COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS GABRIEL GARCIA
Description
COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS GABRIEL GARCÍA
Business Operation
VICEMINISTERIO DE DOMINICANOS EN EL EXTERIOR
Reply Reference
COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS GABRIEL G
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
210,142.34 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/04/2019 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/04/2019 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ESTE MONTO TIENE UN ITBIS DE RD$30,800.34 Y OTROS IMPUESTOS RD$ 8,229.00
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.641744 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,142.34
0.00
0.00
0.00
195,800.00
210,142.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS GABRIEL GARCIA
1
UD
195,800
210,142.34
210,142.34
0.00
0.00
0.00
195,800.00
210,142.34
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/03/2019_02_24 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_0099.Pdf
Orden de Compras_0099.Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
078757B9F1E7424BCBA41715A0BF222898404BDDF1E46F857853D1F1EFCF8C87