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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.306633
Contract reference
CONANI-2019-00066
Contract description:
Servicio de reparacion a los vehiculos placas:EL-00574,EL-01178,L-231113 Y X-814165 y adquisicion de 4 neumaticos para el vehiculo placa:L-340353 petenecientes a la flotilla vehicular del CONANI.
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/03/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/03/2019 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONANI-UC-CD-2019-0036
Request Title
Servicio de reparacion a los vehiculos placas:EL-00574,EL-01178,L-231113 Y X-814165 y adquisicion de 4 neumaticos para el vehiculo placa:L-340353 petenecientes a la flotilla vehicular del CONANI.
Description
Servicio de reparacion a los vehiculos placas:EL-00574,EL-01178,L-231113 Y X-814165 y adquisicion de 4 neumaticos para el vehiculo placa:L-340353 petenecientes a la flotilla vehicular de la institución.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Autocentro Navarro, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
13,540 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
14/03/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/03/2019 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.643220 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,474.58
0.00
2,065.42
0.00
13,540.00
13,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
instalación de Laminado vehículos L-231113 Y X-814165
1
UD
13,540
11,474.58
11,474.58
0.00
18
2,065.42
0.00
13,540.00
13,540.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/03/2019_01_06 p.m..Pdf
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NAVARRO CD 36 CUOTA A COMPROMETER.pdf
NAVARRO CD 36 CUOTA A COMPROMETER.pdf
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