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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.373236
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00382
Contract description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE ACERO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA LA REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN PENITENCIARIO S/R 018-8868
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/03/2019 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0071
Request Title
ADQ. Y SUMINISTRO DE ACERO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA LA REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN PENITENCIARIO S/R 018-8868
Description
ADQ. Y SUMINISTRO DE ACERO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA LA REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN PENITENCIARIO S/R 018-8868
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Reply Reference
MERCANTIL DEL CARIBE_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
738,168.64 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/03/2019 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/03/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.644712 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
625,566.65
0.00
112,602.00
0.00
537,200.00
738,168.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11162108 - Tela malla de
(...)
11162108 - Tela malla de alambre
2.3.2.1.01
ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADAS DE 0 2.9X02.9 10 CMX10CM
15
UD
1,800
15,079
226,185.00
0.00
18
40,713.30
0.00
27,000.00
266,898.30
2
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.6.5.7.01
VARILLAS DE 3/8
2,790
UD
180
140.28
391,381.65
0.00
18
70,448.70
0.00
502,200.00
461,830.34
3
78101802 - Servicios tran
(...)
78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
2.2.4.2.01
TRANSPORTE
1
UD
8,000
8,000
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
8,000.00
9,440.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
71.pdf
71.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/03/2019_09_19 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/09/2019_07_31 p.m..Pdf
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Budget Setting
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E2296AA478825DBF757B95A858E5CC5CD7D8AAD7B399740EB9886031D0A908C7