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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.310367
Contract reference
PPS-2019-00346
Contract description:
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/03/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/05/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
26/03/2019
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2019-0067
Request Title
Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli
Description
Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli. Solicitante: Jose del Carmen Guzman
Business Operation
Transportacion
Reply Reference
Oferta-AUTOCENTRO NAVARRO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
57,599.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/03/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/05/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.644002 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,813.50
0.00
8,786.43
0.00
96,000.00
57,599.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Juegos de gomas 21565R17, para la Jeep toyota 4 runner chasis JTEZU4JR405024588, asignada a seguridad VP
4
UD
12,000
6,101.7
24,406.79
0.00
18
4,393.22
0.00
48,000.00
28,800.01
5
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Juego de gomas 215/65R17, Jeep toyota 4 runner chasis JTEZU4JR905025445, Asignada a VP
4
UD
12,000
6,101.68
24,406.71
0.00
18
4,393.21
0.00
48,000.00
28,799.92
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/03/2019_06_04 p.m..Pdf
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CC-0067 AU.pdf
CC-0067 AU.pdf
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Budget Setting
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E858B7149C83F0A97B56420BA193920A818C4F3CCF7A2B216361CF884908FA19