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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.306244   Contract reference PROCURADURIA-2019-00378   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DATA CENTER DE LA PGR, S/R 019-825   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/03/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/08/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 14/03/2019   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0056   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DATA CENTER DE LA PGR, S/R 019-825   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DATA CENTER DE LA PGR, S/R 019-825   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Cotizacion_IDC021519A   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 11,694.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/03/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACÉN DE PGR   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.643418 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,694.94 0.00 0.00 0.00 16,725.00 11,694.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREACKER GRUESO DE 30 AMP. 3 UD 450 208.09 624.27 0.00 0.00 0.00 1,350.00 624.27         15 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.01 CONECTOR RECTO BX DE 3 10 UD 230 205.01 2,050.10 0.00 0.00 0.00 2,300.00 2,050.10         39 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.6.5.7.01 TARUGOS DE 5/16X1/2 40 UD 1 0.65 26.00 0.00 0.00 0.00 40.00 26.00         43 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.01 CONECTOR DE EMPALME PARA ALAMBRE NO. 2/0 8 UD 120 119.13 953.04 0.00 0.00 0.00 960.00 953.04         44 31162414 - Abrazadera 2.3.9.8.01 ABRAZADERA DE 3/4 51 UD 5 2.47 125.97 0.00 0.00 0.00 255.00 125.97         45 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.6.5.6.01 TOMA CORRIENTE DE 110V A 20 AMP CON SUS TAPAS 2 UD 130 72.5 145.00 0.00 0.00 0.00 260.00 145.00         49 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.6.5.7.01 BARRA ROSCADA DE 3/8X6 20 UD 70 57.38 1,147.60 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,147.60         54 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.9.8.01 ARANDELAS DE PRESION DE 3/8 100 UD 2 0.73 73.00 0.00 0.00 0.00 200.00 73.00         55 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.9.8.01 ARANDELAS PLANAS DE 3/8 100 UD 2 0.59 59.00 0.00 0.00 0.00 200.00 59.00         57 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.6.5.7.01 TARUGOS MAMEY DE 3/8 30 UD 2 0.77 23.10 0.00 0.00 0.00 60.00 23.10         58 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.6.3.02 PIE DE TUBERIA BX DE 3 50 UD 180 119.38 5,969.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 5,969.00         65 27111509 - Barrenas 2.6.5.7.01 BARRENA DE 1/2 2 UD 200 128.74 257.48 0.00 0.00 0.00 400.00 257.48         66 27111509 - Barrenas 2.6.5.7.01 BARRENA DE 3/8 2 UD 150 120.69 241.38 0.00 0.00 0.00 300.00 241.38 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 56.pdf 56.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/03/2019_08_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 27655687D7C835145114137D35CB77BCA4905E70387EB353551693B672077788