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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.309152 
Contract referencePROCURADURIA-2019-00376 
Contract description:ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DATA CENTER DE LA PGR, S/R 019-825. 
Goods 
Contract Start:
13/03/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0056 
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DATA CENTER DE LA PGR, S/R 019-825 
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DATA CENTER DE LA PGR, S/R 019-825 
DIVISION DE MANTENIMIENTO 
COTIZACION 2019-0056 ELECTRICOS PGR 
GoodsDominicana 
14,488.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACÉN DE PGR 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.643416 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,278.760.002,210.180.0015,950.0014,488.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
39121601 - Breakers de ci(...)
2.6.5.6.01BREAKER INDUSTRIAL DE 200 AMP. TRIFÁSICO1UD8,0004,4014,401.000.0018792.180.008,000.005,193.18
    
13
31161709 - Tuercas sujeta(...)
2.3.9.8.01TUERCA BUSSING DE 230UD2014.59437.700.001878.790.00600.00516.49
    
64
27112707 - Cuchillas eléc(...)
2.6.5.7.01CUCHILLA ELECTRICA PARA PELAR CABLES CON MANGO DE MADERA3UD350289.02867.060.0018156.070.001,050.001,023.13
    
67
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 3M6UD3502851,710.000.0018307.800.002,100.002,017.80
    
68
13111010 - Nylon
2.3.7.2.99LIBRA DE SOGA DE NYLON DE 1/240UD451004,000.000.0018720.000.001,800.004,720.00
    
70
12141911 - Silicona si
2.3.6.4.07SILICON DE URETANO2UD950256.5513.000.001892.340.001,900.00605.34
    
73
31241501 - Lentes
2.3.6.2.01LENTES PROTECTORES TRANSPARENTES5UD10070350.000.001863.000.00500.00413.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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27655687D7C835145114137D35CB77BCA4905E70387EB353551693B672077788