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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.312508   Contract reference CONIAF-2019-00024   Contract description: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONIAF-UC-CD-2019-0022   Request Title COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.   Description COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.   Business Operation DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   Reply Reference COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE NUESTRA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,338.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.643549 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,829.00 0.00 509.22 0.00 3,700.00 3,338.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO GALON 4 GAL 150 125 500.00 0.00 18 90.00 0.00 600.00 590.00         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQ. P/MANOS 4 GAL 250 170 680.00 0.00 18 122.40 0.00 1,000.00 802.40         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 PASTA JABON EN TARRO 1.5 LB 3 GAL 150 125 375.00 0.00 18 67.50 0.00 450.00 442.50         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GALON 4 GAL 200 150 600.00 0.00 18 108.00 0.00 800.00 708.00         5 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 ESPONJA P/FREGAR 3 UD 50 33 99.00 0.00 18 17.82 0.00 150.00 116.82         6 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 1 GAL 150 115 115.00 0.00 18 20.70 0.00 150.00 135.70         7 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES P/LIMPIEZA 5 UD 110 92 460.00 0.00 18 82.80 0.00 550.00 542.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_08/03/2019_07_25 p.m..Pdf Download COMPROMISO CARY.jpeg COMPROMISO CARY.jpeg Download COMPROMISO CARY.jpeg COMPROMISO CARY.jpeg Download Budget Setting   Back To Top 0E680A50F55B3DA5C3F90A9999C7D6ED8477C5D9339187E92DF7EB8DC6C7639D