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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.305736
Contract reference
MIDEREC-2019-00145
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 2 (DOS) BOLETOS AÉREOS SOLICITADOS POR LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE TENIS DE MESA A FAVOR DE YASIRIS ORTIZ Y SAMUEL GALVEZ.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/03/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/04/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0092
Request Title
ADQUISICIÓN DE 2 (DOS) BOLETOS AÉREOS SOLICITADOS POR LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE TENIS DE MESA A FAVOR DE YASIRIS ORTIZ Y SAMUEL GALVEZ.
Description
ADQUISICIÓN DE 2 (DOS) BOLETOS AÉREOS SOLICITADOS POR LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE TENIS DE MESA A FAVOR DE YASIRIS ORTIZ Y SAMUEL GALVEZ.
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
Services Travel, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
74,156.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/03/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/03/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.642635 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
74,156.50
0.00
0.00
0.00
74,156.50
74,156.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
BOLETO AÉREO JFK/SAN JUAN SAN JUAN/JFK
1
UD
38,179.8
38,179.8
38,179.80
0.00
0.00
0.00
38,179.80
38,179.80
2
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
BOLETO AÉREO STO DGO/SAN JUAN SAN JUAN/STO DGO
1
UD
35,976.7
35,976.7
35,976.70
0.00
0.00
0.00
35,976.70
35,976.70
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/03/2019_05_35 p.m..Pdf
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DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf
DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf
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99F658B786B14F6A85651D433CC542B13A4F46026DFE0CE96205CFB366609464