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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.306055   Contract reference PROCURADURIA-2019-00330   Contract description: SOLICITUD DE COMPRAS DE GOMAS PARA ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN RQ.688.   Type of Contract Services   Contract Start: 06/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0141   Request Title SOLICITUD DE COMPRAS DE GOMAS PARA ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN RQ.688   Description SOLICITUD DE COMPRAS DE GOMAS PARA ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN RQ.688   Business Operation DIVISION DE TRANSPORTACION   Reply Reference SOLICITUD DE COMPRAS DE GOMAS PARA ESTA INSTITUCIÓ   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 135,999.91 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 06/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cash   Invoice Payment Deadline Ready payment   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.634733 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 115,254.16 0.00 20,745.75 0.00 108,000.00 135,999.91         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 GOMAS 285-50 R 20 4 UD 16,000 16,949.15 67,796.60 0.00 18 12,203.39 0.00 64,000.00 79,999.99         31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 GOMAS 205-65 R 15 4 UD 5,000 5,084.74 20,338.96 0.00 18 3,661.01 0.00 20,000.00 23,999.97         31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 GOMAS 165-70 R 14 2 UD 4,000 4,237.28 8,474.56 0.00 18 1,525.42 0.00 8,000.00 9,999.98         31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 GOMAS 175-65 R 14 4 UD 4,000 4,661.01 18,644.04 0.00 18 3,355.93 0.00 16,000.00 21,999.97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION.pdf CERTIFICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_06/03/2019_02_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 6413E94222EE44BF7D60A58FD8D2CE8D2B718101E440556E26B54C76D3286811