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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.304835
Contract reference
ASDO-2019-00055
Contract description:
Solicitud de compra de Materiales para la reparación y reforzamiento de la caja de la cuchara
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/03/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/03/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDO-UC-CD-2019-0022
Request Title
Solicitud de compra de Materiales para la reparación y reforzamiento de la caja de la cuchara
Description
Solicitud de compra de Materiales para la reparación y reforzamiento de la caja de la cuchara
Business Operation
Direcciòn Equipo y Transporte
Reply Reference
Solicitud de compra de Materiales para la reparaci
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,598.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
Ready payment
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizado en la reparación y reforzamiento de la caja de la cuchara y los chasis de los camiones compactores y cama de los camiones HD-65 de esta Institución, según com. anexa
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.641402 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,016.00
0.00
5,582.88
0.00
31,016.00
36,598.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.8.01
CABLE DE VINIL NO.9 (PIE)
150
UD
36
36
5,400.00
0.00
18
972.00
0.00
5,400.00
6,372.00
2
15111506 - Acetileno
2.3.7.1.99
MANGUERA DE ACETILENO DE 50 PIE
2
UD
3,644
3,644
7,288.00
0.00
18
1,311.84
0.00
7,288.00
8,599.84
3
23171510 - Alambre soldad
(...)
23171510 - Alambre soldador
2.6.5.7.01
CABLE DE SOLDAR PIE
100
UD
119
119
11,900.00
0.00
18
2,142.00
0.00
11,900.00
14,042.00
4
23171536 - Portaelectrodo
(...)
23171536 - Portaelectrodos
2.6.5.7.01
PORTAELECTRODOS
2
UD
457
457
914.00
0.00
18
164.52
0.00
914.00
1,078.52
5
40141731 - Boquillas
2.6.5.2.01
BOQUILLAS ACETILENO NO.2
2
UD
322
322
644.00
0.00
18
115.92
0.00
644.00
759.92
6
40141731 - Boquillas
2.6.5.2.01
BOQUILLAS ACETILENO NO.3
2
UD
165
165
330.00
0.00
18
59.40
0.00
330.00
389.40
7
23131505 - Cabezas de pul
(...)
23131505 - Cabezas de pulir
2.6.5.7.01
DISCO DE PULIR NO. 7
4
UD
135
135
540.00
0.00
18
97.20
0.00
540.00
637.20
8
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.6.5.7.01
CAJAS DE ELECTRODOS 532 CJA/10
50
UD
80
80
4,000.00
0.00
18
720.00
0.00
4,000.00
4,720.00
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Contract Document Template
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Description
File Name
FONDOS CUCHARA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_06/03/2019_12_23 a.m..Pdf
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ORDEN CUCHARA.PDF
ORDEN CUCHARA.PDF
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A27B51226F9FB625647A80BB22DF808A8DC616ADC098BF25B693725C93504344