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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.305129
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00350
Contract description:
SOLICITUD DE CONFECCIÓN DE CARPETAS, SOBRES, BANNER Y BROCHUR, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-759, 1489 Y 018-7521
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/03/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0153
Request Title
SOLICITUD DE CONFECCIÓN DE CARPETAS, SOBRES, BANNER Y BROCHUR, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-759, 1489 Y 018-7521
Description
SOLICITUD DE CONFECCIÓN DE CARPETAS, SOBRES, BANNER Y BROCHUR, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-759, 1489 Y 018-7521
Business Operation
Dirección Campañas Sociales
Reply Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0153_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
52,716.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/03/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS No.2019-00349, A FAVOR DE IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.639918 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,675.00
0.00
8,041.50
0.00
36,816.00
52,716.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.6.1.1.01
SOBRE MANILA 8 1/2 * 11 CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
5
CAJ
1,987.12
4,635
23,175.00
0.00
18
4,171.50
0.00
9,935.60
27,346.50
3
44121503 - Sobres
2.6.1.1.01
SOBRE CARTA CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
2
CAJ
755.2
6,000
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
1,510.40
14,160.00
4
44122011 - Folders
2.6.1.1.01
FOLDER 8 1/2 *11 CON EL LOGO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
100
UD
253.7
95
9,500.00
0.00
18
1,710.00
0.00
25,370.00
11,210.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_05/03/2019_11_35 p.m..Pdf
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Escaneo0082.pdf
Escaneo0082.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_11/09/2019_03_06 p.m..Pdf
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0802B7ADBBC69B7C283DD193B06F2D9421C457980833430009912131CAA60807