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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.304690   Contract reference INDOTEL-2019-00200   Contract description: Compra de cables y bombillas para el salón Multiuso del Centro INDOTEL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 06/03/2019   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-UC-CD-2019-0091   Request Title Compra de cables y bombillas para el salón Multiuso del Centro INDOTEL.   Description Compra de cables y bombillas para el salón Multiuso del Centro INDOTEL.   Business Operation Centro Indotel   Reply Reference Compra de cables y bombillas para el salón Multius   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 13,216 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.640510 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,200.00 0.00 2,016.00 0.00 11,825.00 13,216.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Bombillas de 100W/120V Lamp. 4 UD 2,450 2,400 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 9,800.00 11,328.00         2 39121718 - Kits de empalm(...)39121718 - Kits de empalme de cables 2.6.5.6.01 Cables "Y" Stereo de 1/4 aproximadamente de 14 pies. 2 UD 850 800 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,700.00 1,888.00         7 39121718 - Kits de empalm(...)39121718 - Kits de empalme de cables 2.6.5.6.01 Minijack stereo ( para laptop) a 1/4 stereo 3 pies o menos. 1 UD 325 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 325.00 0.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_05/03/2019_03_45 p.m..Pdf Download 3.Cert. Apropiación Presupuestaria.pdf 3.Cert. Apropiación Presupuestaria.pdf Download Budget Setting   Back To Top 3DBA41C17C0C7743A70544F286F02B7B093DD3C3C35C0FFEF551CC86DE5AB596