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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.310584   Contract reference INABIMA-2019-00039   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDA A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INABIMA-DAF-CM-2019-0011   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDA A MIPYMES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DIRIGIDA A MIPYMES   Business Operation Division de Suministro   Reply Reference MAROCTAC COMERCIAL111_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 103,980.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ NO.28, ZONA UNIVERSITARIA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA CRÉDITO 15 DIAS Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.638428 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 88,119.00 0.00 15,861.42 0.00 116,256.00 103,980.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         39 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Vasos foam para café #4 CAJA (40/25) 26 CAJ 701 1,430 37,180.00 0.00 18 6,692.40 0.00 18,226.00 43,872.40         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Brillo verde (Salva uñas Fibra Verde) 100 UD 15 4 400.00 0.00 18 72.00 0.00 1,500.00 472.00         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Cepillos para limpiar de Pared Plástico 8 UD 50 33 264.00 0.00 18 47.52 0.00 400.00 311.52         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Cepillo para Inodoro (Escobilla) 10 UD 99 43 430.00 0.00 18 77.40 0.00 990.00 507.40         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Cloro con olor 210 UD 68 46.5 9,765.00 0.00 18 1,757.70 0.00 14,280.00 11,522.70         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Escobas plásticas 80 CAJ 350 70 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 28,000.00 6,608.00         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Removedor de manchas de piso (tipo D, Scalin) 15 GAL 600 125 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 9,000.00 2,212.50         17 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Spray aromático automático Cinammon, Canela y Manzana 35 UD 295 265 9,275.00 0.00 18 1,669.50 0.00 10,325.00 10,944.50         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora para vehículos y muebles 4 UD 160 145 580.00 0.00 18 104.40 0.00 640.00 684.40         28 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 Jabón líquido para fregar ( GALON) 50 UD 95 90 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,750.00 5,310.00         31 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 Piedras desinfectantes de tanques de inodoro 5/1 100 UD 106.2 160 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 10,620.00 18,880.00         26 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Jabón líquido de mano con humectante 25 GAL 701 90 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 17,525.00 2,655.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_01/03/2019_06_38 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER MAROTAC_1.PDF CUOTA A COMPROMETER MAROTAC_1.PDF Download ACTA DE ADJUDICACION_1.PDF ACTA DE ADJUDICACION_1.PDF Download ORDEN DE COMPRA MAROCTAC_1.PDF ORDEN DE COMPRA MAROCTAC_1.PDF Download Budget Setting   Back To Top DD2937C0126C18922B0BE0580A84F4E3023D679B467A5FE91AAB7A4CEB2B7CD7