1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.310592
Contract reference
ETED-2019-00197
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 03 BOLETOS AÉREOS HACIA SAO PAULO, BRASIL
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/03/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ETED-DAF-CM-2019-0041
Request Title
ADQUISICIÓN DE 03 BOLETOS AÉREOS HACIA SAO PAULO, BRASIL
Description
ADQUISICIÓN DE 03 BOLETOS AÉREOS HACIA SAO PAULO, BRASIL DESDE EL 24 DE FEBRERO HASTA EL 02 DE MARZO.
Business Operation
DIRECCION DE TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE 03 BOLETOS AÉREOS HACIA SAO PAULO,
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
435,135.06 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/03/2019 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.637745 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
435,135.06
0.00
0.00
0.00
270,000.00
435,135.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.3.01
ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS HACIA SAO PAULO, BRASIL
3
UD
85,000
141,425.02
424,275.06
0.00
0.00
0.00
255,000.00
424,275.06
2
84131517 - Seguro de viaj
(...)
84131517 - Seguro de viaje
2.2.6.3.01
ADQUISICIÓN DE 3 SEGUROS DE VIAJE
3
UD
5,000
3,620
10,860.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
10,860.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/02/2019_11_11 p.m..Pdf
Download
scan0062.pdf
scan0062.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
AA6BDB3B76F5CFD3017474758632B3CE4AAD268043F3C4C3E09166669C2EECDC