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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.303564
Contract reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-2019-00040
Contract description:
COMPRA DE 553-PARES DE GUANTES P/OBREROS, 553-MASCARILLAS Y 150-PARES DE BOTAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/02/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2019-0037
Request Title
COMPRA DE 553-PARES DE GUANTES, 553-MASCARILLAS Y 150-PARES DE BOTAS
Description
COMPRA DE 553-PARES DE GUANTES, 553-MASCARILLAS Y 150-PARES DE BOTAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DE LIMPIEZAS DEL MUNICIPIO
Business Operation
ADMINISTRATIVO DEL AMA
Reply Reference
UTENCILIOS DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO LOS ALCARRIZOS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
148,697.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/02/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Duarte No. 359, Los Alcarrizos 10801 OZAMA O METROPOLITANA DO, ALMACÉN DEL AMA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.637824 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
126,014.44
0.00
22,682.60
0.00
106,970.50
148,697.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24101507 - Carretillas
2.6.4.8.01
PARES DE BOTAS P/OBREROS
150
UD
350
348
52,200.00
0
0.00
52,200
18
9,396.00
0
0.00
52,500.00
61,596.00
2
24101507 - Carretillas
2.6.4.8.01
PARES DE GUANTES P/OBREROS
553
UD
95
129.99
71,884.47
0
0.00
71,884.47
18
12,939.20
0
0.00
52,535.00
84,823.67
3
24101507 - Carretillas
2.6.4.8.01
MASCARILLA P/OBREROS
553
UD
3.5
3.49
1,929.97
0
0.00
1,929.97
18
347.39
0
0.00
1,935.50
2,277.36
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/02/2019_04_21 p.m..Pdf
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Certificado de Apropiacion presupuestaria de Suministro de Limpieza.jpg
Certificado de Apropiacion presupuestaria de Suministro de Limpieza.jpg
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Budget Setting
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