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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.303476   Contract reference AYUNT LOS ALCARRIZOS-2019-00039   Contract description: COMPRA DE VARIOS REFRIGERIOS Y PICADERA, PARA SER UTILIZADO POR DELEGACIONES Y PROTOCOLO DEL AMA   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2019-0036   Request Title COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLE Y REFRIGERIOS   Description COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLE Y REFRIGERIOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y DELEGACIONES Y ALCALDÍA, DURANTE EL TRIMESTRE FEBRERO-ABRIL   Business Operation Protocolo del AMA   Reply Reference BEBIDAS Y COSMETIBLES AYUNTAMIENTO LOS ALCARRIZOS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 88,577.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Duarte No. 359, Los Alcarrizos 10801 OZAMA O METROPOLITANA DO, ALMACÉN DEL AMA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cash   Invoice Payment Deadline Ready payment   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.638005 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,736.72 0.00 11,841.26 0.00 74,072.26 88,577.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafe paquete de Libra 30 UD 270 279.8 8,394.00 0 0.00 8,394 18 1,510.92 0 0.00 8,100.00 9,904.92         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Azúcar Crema libra 20 UD 30.75 33.75 675.00 0 0.00 675 0 0.00 0 0.00 615.00 675.00         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Azúcar Blanca libra 40 UD 35 38.24 1,529.60 0 0.00 1,529.6 0 0.00 0 0.00 1,400.00 1,529.60         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Leche Listamilk 12/1 15 UD 840 894.99 13,424.85 0 0.00 13,424.85 18 2,416.47 0 0.00 12,600.00 15,841.32         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Pote de Canela en polvo 1 UD 348 384.25 384.25 0 0.00 384.25 18 69.17 0 0.00 348.00 453.42         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Caja de Te Caliente 6 UD 780 799.8 4,798.80 0 0.00 4,798.8 18 863.78 0 0.00 4,680.00 5,662.58         7 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Jabon Liquido 3 UD 780 785 2,355.00 0 0.00 2,355 18 423.90 0 0.00 2,340.00 2,778.90         8 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Vasos # 10 PQ 44 UD 69.5 69.5 3,058.00 0 0.00 3,058 18 550.44 0 0.00 3,058.00 3,608.44         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua de Botellitas Fardo 20 UD 200 202.5 4,050.00 0 0.00 4,050 0 0.00 0 0.00 4,000.00 4,050.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Refrescos Doble litros sabores surtidos 144 UD 62.7 62.7 9,028.80 0 0.00 9,028.8 18 1,625.18 0 0.00 9,028.80 10,653.98         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Jugos Santal surtido 6/1 10 UD 550.9 550.9 5,509.00 0 0.00 5,509 18 991.62 0 0.00 5,509.00 6,500.62         4 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Gelatina gel sabores surtido 48 UD 45.92 49.99 2,399.52 0 0.00 2,399.52 18 431.91 0 0.00 2,204.16 2,831.43         5 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Costel de furtas en lata surtido 48 UD 240 259.7 12,465.60 0 0.00 12,465.6 18 2,243.81 0 0.00 11,520.00 14,709.41         6 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Cremora pote 10 UD 345 344.5 3,445.00 0 0.00 3,445 18 620.10 0 0.00 3,450.00 4,065.10         7 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 TE frio Lata 10 UD 521.93 521.93 5,219.30 0 0.00 521.93 18 93.95 0 0.00 5,219.30 5,313.25 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/02/2019_02_42 p.m..Pdf Download Certificado de Apropiacion Presupuestaria Refrigerios Protocolo.jpg Certificado de Apropiacion Presupuestaria Refrigerios Protocolo.jpg Download Budget Setting   Back To Top B76C777898E063249FE92C5A7142445CC8DA35C2BBCF15391E4CF809F78523F3