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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.304041
Contract reference	ARSSEMMA-2019-00031
Contract description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1 ER TRIMESTRE 2019
Type of Contract	Goods
Contract Start:	01/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	27/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0004
Request Title	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1 ER TRIMESTRE 2019
Description	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1 ER TRIMESTRE 2019
Business Operation	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	PROLIMDES COMERCIAL, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	227,291.18 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	26/02/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	24/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Check
Invoice Payment Deadline	Ready payment

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.637013 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
194,101.00	0.00	33,190.18	0.00	196,945.50	227,291.18

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos (Jabón Líquido)

GAL

2,816.00

0.00

506.88

0.00

3,072.00

3,322.88

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

45.5

2,025.00

0.00

364.50

0.00

2,047.50

2,389.50

51142610 - Cafeína

2.3.4.1.01

Café Molido 1LB (Paq. 1/20) FARDO

3,830

3,800

87,400.00

0.00

13,984.00

0.00

88,090.00

101,384.00

40141742 - Atomizadores

2.6.5.2.01

Piedras Aromáticas

27.5

1,540.00

0.00

277.20

0.00

1,568.00

1,817.20

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla de Mano Higiénico (Paq. 6/1) (Traer Muestra para ser evaluada) ESPECIFICACIONES ANEXAS

PAQ

1,548

1,520

100,320.00

0.00

18,057.60

0.00

102,168.00

118,377.60

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CARTA DE ADJ PROLIMDES.pdf	CARTA DE ADJ PROLIMDES.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA 00031 PROLIMDES COMERCIAL.pdf	ORDEN DE COMPRA 00031 PROLIMDES COMERCIAL.pdf	Download
CONFIRMACION DE FONDOS.pdf	CONFIRMACION DE FONDOS.pdf	Download
Acta No. AS07-2019 ADJUDICACIÓN.pdf	Acta No. AS07-2019 ADJUDICACIÓN.pdf	Download

Budget Setting

BC3B12AB4BE1428B2EC7B188F65847FC504C84F39944B750E373FCA3F391A2F6