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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.303301   Contract reference DICOM-2019-00398   Contract description: "SUMINISTRO DE DESAYUNOS PARA PERSONAL QUE ESTARÁ LABORANDO EL 27 DE FEBRERO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEÑOR PRESIDENTE"   Type of Contract Services   Contract Start: 27/02/2019 06:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/03/2019 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DICOM-UC-CD-2019-0049   Request Title "SUMINISTRO DE DESAYUNO PARA PERSONAL QUE ESTARÁ LABORANDO EL 27 DE FEBRERO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEÑOR PRESIDENTE"   Description "SUMINISTRO DE DESAYUNO PARA PERSONAL QUE ESTARÁ LABORANDO EL 27 DE FEBRERO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEÑOR PRESIDENTE"   Business Operation Arlen Roa Coordinadora Operativa   Reply Reference D' Reyes Gourmet _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 65,608 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/02/2019 06:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/03/2019 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Servicio de desayuno pre-empacado para ser despachados el miércoles 27 /02/2019 a las 6:30 AM en la oficina de DICOM. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.636714 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,600.00 0.00 10,008.00 0.00 55,600.00 65,608.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.3.1.1.01 SERVICIO DE DESAYUNO PRE-EMPACADO 80 UD 550 550 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 44,000.00 51,920.00         2 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 KIT DE DESECHABLES (TENEDOR, CUCHILLO, SERVILLER 1 UD 5,600 5,600 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         3 41103022 - Transporte o a(...)41103022 - Transporte o almacenamiento frío 2.6.3.1.01 LOGISTICA Y TRANSPORTE 1 UD 6,000 6,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACIÓN DICOM-0068.pdf CERTIFICACIÓN DICOM-0068.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_26/02/2019_09_04 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 423406758E02E48C3C0FB0E61A627364EAC92693673E4F69F35C3D3185679445