1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.302956
Contract reference
PROINDUSTRIA-2019-00047
Contract description:
Compra de cinco (05) baterías con mantenimiento, referencia 15/12
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/02/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0007
Request Title
Compra de 8 juegos de gomas de 4 unidades c/u y de cinco (05) baterías con mantenimiento, referencia 15/12
Description
Compra de 8 juegos de gomas de 4 unidades c/u y de cinco (05) baterías con mantenimiento, referencia 15/12, para ser usadas en los vehículos de la Sección de Transportación de esta institución.
Business Operation
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0007
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,580 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/02/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/03/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.636034 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,000.00
0.00
5,580.00
0.00
41,300.00
36,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.8.01
Compra de cinco (05) baterías con mantenimiento, referencia 15/12
5
UD
8,260
6,200
31,000.00
0.00
18
5,580.00
0.00
41,300.00
36,580.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/02/2019_08_53 p.m..Pdf
Download
Cuota a Comprmeter Lote II.pdf
Cuota a Comprmeter Lote II.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
9CC9EACC1BA14009A8D0F51DE07B6D7074B3A48602E0B2CC18D06F1C1196F6D3