1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.304322
Contract reference
INDRHI-2019-00070
Contract description:
Compra de Pinturas y Materiales Ferreteros Uso: serán utilizados en el acondicionamiento de la parte frontal de los edificios I y II.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/02/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2019-0043
Request Title
Compra de Pinturas y Materiales Ferreteros
Description
Compra de Pinturas y Materiales Ferreteros
Business Operation
Div.Planta Fisica y Manteniiento
Reply Reference
Compra de Pinturas y Materiales Ferreteros_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
102,583.89 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
26/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/02/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Uso: serán utilizados en el acondicionamiento de la parte frontal de los edificios I y II.
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1
DO1.PCCNTR.635825 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
86,935.50
0.00
15,648.39
0.00
102,540.00
102,583.89
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura plus azul claro 05 acrlico
20
GAL
1,159
981.5
19,630.00
0.00
18
3,533.40
0.00
23,180.00
23,163.40
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura plus positivo
10
GAL
1,159
981.5
9,815.00
0.00
18
1,766.70
0.00
11,590.00
11,581.70
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura amarillo trafico
5
GAL
1,747
1,479.4
7,397.00
0.00
18
1,331.46
0.00
8,735.00
8,728.46
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura azul glacial semi-gloss plus
15
GAL
1,574
1,333.8
20,007.00
0.00
18
3,601.26
0.00
23,610.00
23,608.26
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura amarillo cálido acrílico plus
5
GAL
1,135
981.5
4,907.50
0.00
18
883.35
0.00
5,675.00
5,790.85
6
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura amarillo maíz acrílico plus
10
GAL
1,228
1,040
10,400.00
0.00
18
1,872.00
0.00
12,280.00
12,272.00
7
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura blanco 00 acrílico plus
10
GAL
1,159
981.5
9,815.00
0.00
18
1,766.70
0.00
11,590.00
11,581.70
8
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Thinner TH-1000
5
GAL
401
339.3
1,696.50
0.00
18
305.37
0.00
2,005.00
2,001.87
9
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
Brocha p/pintar 3
5
UD
91
76.7
383.50
0.00
18
69.03
0.00
455.00
452.53
10
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
Brocha p/pintar 2
5
UD
61
50.7
253.50
0.00
18
45.63
0.00
305.00
299.13
11
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
Espatula de 4
5
GAL
249
210.6
1,053.00
0.00
18
189.54
0.00
1,245.00
1,242.54
12
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Rolos completos
5
GAL
319
270
1,350.00
0.00
18
243.00
0.00
1,595.00
1,593.00
13
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Masking tape de 1
5
GAL
55
45.5
227.50
0.00
18
40.95
0.00
275.00
268.45
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/02/2019_06_31 p.m..Pdf
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Orden 00070.pdf
Orden 00070.pdf
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Cuota de compromiso 055.pdf
Cuota de compromiso 055.pdf
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Budget Setting
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