ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.302301
Contract reference	ZOODOM-2019-00061
Contract description:
Type of Contract	Goods
Contract Start:	25/02/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	15/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ZOODOM-UC-CD-2019-0023
Request Title	ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Description	ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Business Operation	DEPTO. DE TECNOLOGIA
Reply Reference	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	17,258.6 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	25/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	17/05/2019 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Check
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.634635 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
14,625.93	0.00	2,632.67	0.00	18,800.00	17,258.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

26111524 - Unidades de en(...)

2.3.9.8.01

ENGRANAJE DOBLE

970

814.66

0.00

146.64

0.00

970.00

961.30

26111524 - Unidades de en(...)

2.3.9.8.01

ENGRANAJE HR

230

194.81

0.00

35.07

0.00

230.00

229.88

60121713 - Rodillos y apl(...)

2.6.5.7.01

ROLO INFERIOR

4,300

3,645.73

0.00

656.23

0.00

4,300.00

4,301.96

60121713 - Rodillos y apl(...)

2.6.5.7.01

ROLO SUPERIOR

4,300

3,645.73

0.00

656.23

0.00

4,300.00

4,301.96

44103103 - Tóner para imp(...)

2.6.1.1.01

TONER/REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL 2051

9,000

6,325

6,325.00

0.00

1,138.50

0.00

9,000.00

7,463.50

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_22/02/2019_06_54 p.m..Pdf	Download
CERTIFICACION DE FONDO PIEZAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORA EDIF ADM.pdf	CERTIFICACION DE FONDO PIEZAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORA EDIF ADM.pdf	Download
ORDEN DE COMPRAS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.pdf	ORDEN DE COMPRAS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION PIEZAS Y TONER FOTOCOPIADORA.pdf	ACTA DE ADJUDICACION PIEZAS Y TONER FOTOCOPIADORA.pdf	Download

Budget Setting

F5493D4877D97A385D6D47BA5A90E33CEB14CDEEC1AFCB43DF5543FCA19CDB3F