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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.303550
Contract reference
OPRET-2019-00013
Contract description:
FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE (5,000,000) DE TARJETAS DE USO LIMITADO DE CARTÓN (CT) Y (500,000) TARJETAS RECARGABLES DE PVC (CSC)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-06-LicitacionPublicaInternacional
Request Reference
MOPC-OPRET-CCC-LPI-2018-0003
Request Title
FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE (5,000,000) DE TARJETAS DE USO LIMITADO DE CARTÓN (CT) Y (500,000) TARJETAS RECARGABLES DE PVC (CSC)
Description
FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE (5,000,000) DE TARJETAS DE USO LIMITADO DE CARTÓN (CT) Y (500,000) TARJETAS RECARGABLES DE PVC (CSC), PARA SER UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
Business Operation
ING. ARIEL RODRIGUEZ.
Reply Reference
CONSORCIO PARAGON-SATT_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
65,799,997.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
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Payment Method
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Invoice Payment Deadline
90 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.635009 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,762,710.00
0.00
10,037,287.80
0.00
62,500,000.00
65,799,997.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
TARJETAS DE CARTÓN (MIFARE ULTRALIGHT EV1) (LOTE 1)
5,000,000
UD
9
8.04
40,212,710.00
0.00
18
7,238,287.80
0.00
45,000,000.00
47,450,997.80
2
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
TARJETAS DE PVC (MIFARE CLASSIC EV1 1K) (LOTE 2)
500,000
UD
35
31.1
15,550,000.00
0.00
18
2,799,000.00
0.00
17,500,000.00
18,349,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA 0003.pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
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