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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.321505
Contract reference
DGCD-2019-00009
Contract description:
Compra de Tickets prepago de combustible para uso de los funcionarios, vehículos y planta eléctrica de la Institución, correspondiente a los meses de diciembre 2018, enero y febrero 2019.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/03/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGCD-DAF-CM-2019-0004
Request Title
Compra de Tickets prepago de combustible para uso de los funcionarios, vehículos y planta eléctrica de la Institución, correspondiente a los meses de diciembre 2018, enero y febrero 2019.
Description
Compra de Tickets prepago de combustible para uso de los funcionarios, vehículos y planta eléctrica de la Institución, correspondiente a los meses de diciembre 2018, enero y febrero 2019.
Business Operation
Departamento de transportación
Reply Reference
Compra de Tickets prepago de combustible para uso
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
600,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/03/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya 10145 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.634329 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
600,000.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
600,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Gasolina premium
525
UD
1,000
1,000
525,000.00
0.00
0.00
0.00
525,000.00
525,000.00
2
15101701 - Fuel oil de ca
(...)
15101701 - Fuel oil de calefacción # 2
2.3.7.1.02
Gasoil
75
UD
1,000
1,000
75,000.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
75,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_04/03/2019_01_00 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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Budget Setting
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