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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.301877
Contract reference	ASDO-2019-00041
Contract description:	Sol. de compra de Materiales de Limpieza.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	21/02/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	21/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ASDO-UC-CD-2019-0016
Request Title	Sol. de compra de Materiales de Limpieza.
Description	Sol. de compra de Materiales de Limpieza.
Business Operation	ADMINISTRATIVA
Reply Reference	Sol. de compra de Materiales de Limpieza._EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	36,505.17 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance

Payment Conditions

Payment Method	Cash
Invoice Payment Deadline	Ready payment

Contract Comments

Comment:

Sol. de compra de Materiales de Limpieza para ser ultilizado en el Departamento de Servicios Generales.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.634428 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
31,330.14	0.00	5,175.03	0.00	30,935.31	36,505.17

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde (3 docenas)

29.66

1,067.76

0.00

192.20

0.00

1,067.76

1,259.96

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Lanilla (10 yardas)

72.03

720.30

0.00

129.65

0.00

720.30

849.95

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes (5 docena)

114.4

114.41

6,864.60

0.00

1,235.63

0.00

6,864.00

8,100.23

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante (variado)

168.64

843.20

0.00

151.78

0.00

843.20

994.98

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higienico (10 faldo)

36.44

2,580.00

0.00

2,186.40

2,580.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon liquido

GAL

202.54

2,025.40

0.00

364.57

0.00

2,025.40

2,389.97

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

83.89

83.9

839.00

0.00

151.02

0.00

838.90

990.02

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante (Variado)

GAL

168.64

168.65

843.25

0.00

151.79

0.00

843.20

995.04

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas ( 4 docena)

114.4

114.41

5,491.68

0.00

988.50

0.00

5,491.20

6,480.18

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

Suaper (3 docena)

182.2

6,559.20

0.00

1,180.66

0.00

6,559.20

7,739.86

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Detergente en polvo 3600 GR

139.83

3,495.75

0.00

629.24

0.00

3,495.75

4,124.99

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_21/02/2019_03_03 p.m..Pdf	Download
Certificacion de fondos Materiales L..pdf	Certificacion de fondos Materiales L..pdf	Download
Orden de compra Materiales L..pdf	Orden de compra Materiales L..pdf	Download

Budget Setting

17DF398DDE5801F79620004D0284629AB974E0214B3FF08DA7DD05D69A9199D6