1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.301811
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2019-00041
Contract description:
ADQUISICION DE 25 FARDOS BOTELLITAS DE AGUA Y 35 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/02/2019 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/03/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2019-0037
Request Title
ADQUISICION DE 25 FARDOS BOTELLITAS DE AGUA Y 35 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA USO DE LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE 25 FARDOS BOTELLITAS DE AGUA Y 35 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA USO DE LA INSTITUCION
Business Operation
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Reply Reference
COTI AGUA PLANETA AZUL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,945 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/03/2019 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/03/2019 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.634003 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,945.00
0.00
0.00
0.00
4,945.00
4,945.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAQUETE 16 OZS AGUA PLANETA AZUL 16/1
25
UD
125
125
3,125.00
0.00
0.00
0.00
3,125.00
3,125.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA DE BOTELLON DE 5 GALONES
35
UD
52
52
1,820.00
0.00
0.00
0.00
1,820.00
1,820.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/02/2019_12_44 p.m..Pdf
Download
CERT CUOTA A PROMETER AGUA 2.pdf
CERT CUOTA A PROMETER AGUA 2.pdf
Download
SOLICITUD AGUA 2.pdf
SOLICITUD AGUA 2.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
292864800DBB003FDA5B9085184438F1F8DB0CC8BB09913573AD69BDED0FF92F