1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.308429   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00065   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2019-0004   Request Title Adquisición de Materiales Médicos Gastables   Description Adquisición de Materiales Médicos Gastables para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No. 216 fecha 16/01/19, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Subdireccion de Farmacia HCFFAA   Reply Reference OFERTA VERMEIL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 500,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.629137 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         22 42311518 - Parches o almo(...)42311518 - Parches o almohadillas para los ojos para uso médico 2.3.9.3.01 Kit de Hemodialisis Gambro 200 UD 2,500 2,500 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO VERMEIL.pdf CONTRATO VERMEIL.pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA CORRESPONDIENTE.pdf CERTIFICACION DE CUOTA CORRESPONDIENTE.pdf Download Informe Final_14_02_2019_06_32 ....Pdf Informe Final_14_02_2019_06_32 ....Pdf Download Budget Setting   Back To Top D76D5B61D72E8DE48E0D22BF5BEE0CB6A6378400D60FBDC5081FB8D5B0A1451B